中國(guó)證監(jiān)會(huì)披露了陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司(下稱“中天火箭”)首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)。

　　據(jù)悉，中天火箭成立于2002年8月，主要從事小型固體火箭及其延伸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并一直致力于推進(jìn)航天固體火箭核心技術(shù)成果的多層次、多領(lǐng)域的深度轉(zhuǎn)化應(yīng)用。

　　航天四院為中天火箭控股股東，公司的實(shí)際控制人為航天科技集團(tuán)。

　　據(jù)悉，航天四院是航天科技集團(tuán)直屬事業(yè)單位，主要從事我國(guó)運(yùn)載火箭、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈、衛(wèi)星、載人飛船等航天產(chǎn)品固體發(fā)動(dòng)機(jī)的研制、生產(chǎn)、試驗(yàn)任務(wù)，以及承擔(dān)在該領(lǐng)域內(nèi)的國(guó)家重大技術(shù)創(chuàng)新和預(yù)先研究任務(wù)，。

　　2016年、2017年及2018年(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告期”)，中天火箭實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.87億元、5.31億元和6.68億元；同期歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為3239.33萬(wàn)元、6184.80萬(wàn)元和7797.11萬(wàn)元。

　　資料顯示，報(bào)告期內(nèi)公司的軍品業(yè)務(wù)收入分別為5,402.53萬(wàn)元，12,777.44萬(wàn)元及14,074.35萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為13.93%、24.03%以及21.07%，軍品業(yè)務(wù)收入金額整體呈上升趨勢(shì)。

　　據(jù)悉，中天火箭軍品業(yè)務(wù)的客戶主要為國(guó)內(nèi)軍工科研院所，公司的軍品業(yè)務(wù)(含軍貿(mào))主要包括探空火箭、小型制導(dǎo)火箭等整箭業(yè)務(wù)和固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)耐燒蝕組件業(yè)務(wù)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為29.52%、30.77%和32.44%。此外，中天火箭稱，由于公司承擔(dān)了部分國(guó)防科研任務(wù)項(xiàng)目，該類項(xiàng)目需在保證國(guó)家整體利益的前提下，再考慮科研過(guò)程所需的必要補(bǔ)償和研制單位合理收益，因而公司的部分軍品業(yè)務(wù)的毛利率可能較低，該情況可能會(huì)對(duì)公司的盈利能力造成一定影響。

　　中天火箭擬發(fā)行不超過(guò)不超過(guò)3,884.81萬(wàn)股，本次發(fā)行募集資金將用于軍民兩用火箭生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目、軍民兩用高溫特種材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(一期)、測(cè)控產(chǎn)品及箭上測(cè)控系統(tǒng)生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目及補(bǔ)充主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需營(yíng)運(yùn)資金，項(xiàng)目總投資額為3.69億元。